TTDS/Kurs/Grundkurs Taxisystem - Versionshistorik

Charlie: /* Kontroller att allt blivit korrekt. */

2015-11-02T15:55:06Z

‎Kontroller att allt blivit korrekt.

2015-11-02T15:54:24Z

‎Avräkna

2015-11-02T15:53:46Z

‎Avräkna

2015-11-02T15:48:57Z

‎Avräkna

2015-11-02T15:44:19Z

‎Fakturera

2015-11-02T15:42:43Z

‎Fakturera

2015-11-02T15:34:49Z

‎Skapa Avräkningsavtal

2015-11-02T15:34:03Z

‎Utför en kund på gatan (kontantkund)

2015-11-02T15:30:51Z

‎Skicka ut och utför en kontant resa

2015-11-02T15:30:24Z

‎Skicka ut och utför en kontant resa

← Äldre version		Versionen från 2 november 2015 kl. 15.55
Rad 206:		Rad 206:
	<br>		<br>
	<br>		<br>
−
−	~~== Kontroller att allt blivit korrekt. ==~~
−	* Jämför kvitton och avräkningen?

@@ Rad 203: / Rad 203: @@
 ** Avräkningsunderlag, Välj "Alla bokningar avräknas"
 ** Tryck '''Starta Avräkning'''. Välj att skriva ut som Pdf
 <br>
 <br>

@@ Rad 196: / Rad 196: @@
 === Avräkna ===
 * Välj '''Ekonomi->Avräkning->Avräkning'''.
-* Fyll i '''Avräkningsdatum''', med vilken dag avräkningen utförs
+** Fyll i '''Avräkningsdatum''', med vilken dag avräkningen utförs
-* Fyll i '''Datum (från och till)''', detta är vilken period som avräkningen gäller (utförda uppdrag inom perioden)
+** Fyll i '''Datum (från och till)''', detta är vilken period som avräkningen gäller (utförda uppdrag inom perioden)
-* Fyll i '''Betalningsdatum''', när avräkning betalas ut till transportör
+** Fyll i '''Betalningsdatum''', när avräkning betalas ut till transportör
-* Välj transportörsnummer (från och till), Ange det transportörsnummer du skapade tidigare
+** Välj transportörsnummer (från och till), Ange det transportörsnummer du skapade tidigare
-* Bocka ur Test
+** Bocka ur Test
-* Avräkningsunderlag, Välj
+** Avräkningsunderlag, Välj "Alla bokningar avräknas"
-* Tryck '''Starta Avräkning'''. Välj att skriva ut som Pdf eller på skrivaren.
+** Tryck '''Starta Avräkning'''. Välj att skriva ut som Pdf
-* Dokumentet innehåller information om alla bilar inom den angivna perioden för transportören. Det skickas som en lönespec (?) till åkarna så de kan gå igenom sina sparade kvitton från körningarna och se så att allt stämmer, och att de fått betalt för allt det gjort.
 <br>
 <br>

@@ Rad 195: / Rad 195: @@
 === Avräkna ===
-* Välj '''Ekonomi->Avräkning'''.
+* Välj '''Ekonomi->Avräkning->Avräkning'''.
-* Fyll i '''Avräkningsdatum''', vilken period som avräkningen gäller.
+* Fyll i '''Avräkningsdatum''', med vilken dag avräkningen utförs
-* Fyll i '''Betalningsdatum'''. När avräkningsdata skickas till transportören?
+* Fyll i '''Datum (från och till)''', detta är vilken period som avräkningen gäller (utförda uppdrag inom perioden)
-* Välj transportörs nummer.
+* Fyll i '''Betalningsdatum''', när avräkning betalas ut till transportör
 * Tryck '''Starta Avräkning'''. Välj att skriva ut som Pdf eller på skrivaren.
 * Dokumentet innehåller information om alla bilar inom den angivna perioden för transportören. Det skickas som en lönespec (?) till åkarna så de kan gå igenom sina sparade kvitton från körningarna och se så att allt stämmer, och att de fått betalt för allt det gjort.

@@ Rad 185: / Rad 185: @@
 === Fakturera ===
 * Välj '''Ekonomi'''->'''Fakturering'''
-* Bocka ur Test
+** Bocka ur Test
-* Fyll i Kundnr med det andra kundnumret du skapade tidigare (fakturakunden) både i från och till
+** Fyll i Kundnr med det andra kundnumret du skapade tidigare (fakturakunden) både i från och till
-* Fyll i Datum tom då bokningen/resan gjordes.
+** Fyll i Datum tom då bokningen/resan gjordes.
-* Välj '''Faktureringssätt''': Normal fakturering
+** Välj '''Faktureringssätt''': Normal fakturering
-* Välj Fakturera, välj att skriva ut till Pdf
+** Välj Fakturera, välj att skriva ut till Pdf
 <br>
 <br>

@@ Rad 184: / Rad 184: @@
 == Efterbehandling ==
 === Fakturera ===
-* Välj '''Ekonomi'''->'''Fakturering'''.
+* Välj '''Ekonomi'''->'''Fakturering'''
-* Fyll i '''Kundnr''' om kunden åker på faktura. (Kunder och Kundnr finns under fliken '''Kunder''').
+* Bocka ur Test
-* Fyll i '''Datum''' då bokningen/resan gjordes.
+* Fyll i Kundnr med det andra kundnumret du skapade tidigare (fakturakunden) både i från och till
-* Beställarens referens lämnas oftast tomt, om det specificeras fakturerar man en enda bokning.
+* Fyll i Datum tom då bokningen/resan gjordes.
-* Välj '''Biltypen''' som användes under resan.
+* Välj '''Faktureringssätt''': Normal fakturering
-* Fyll i '''Minsta belopp'''.
+* Välj Fakturera, välj att skriva ut till Pdf
-* I '''Hoppa över Kund#''' kan man välja bort kundnummer som utesluts ur i faktureringen.
 * Välj '''Faktureringssätt''':
-** Normal fakturering =
-** Kreditkorts avstämning = ?
-** Omvänd fakturering = ?
-** GEDI = ?
-** Taxipass = ?
-** Ö-Traf = ?
-** Kommundata = ?
-** Företagstaxi =
-** Stockholms FTJ =
-** SAM3001 Import = ?
-** KGK Tömningsdata = ?
-** Sverigetaxi/Flygtaxi =
 <br>
 <br>
 === Avräkna ===
 * Välj '''Ekonomi->Avräkning'''.

@@ Rad 7: / Rad 7: @@
 <br>
 <br>
-=== Skapa Avräkningsavtal ===
+=== Skapa ett avräkningsavtal ===
 * '''Ekonomi->Avräkning->Avräkning Avtal'''
 * Sök för att se vilka avtal som finns, välj ut ett ledigt nummer och notera detta

@@ Rad 158: / Rad 158: @@
 === Utför en kund på gatan (kontantkund) ===
 Gör följande på bildatorn:
-* Tryck på taxi loggan.
+* Tryck på taxi loggan
-* Välj '''Kund På Gatan'''.
+* Välj '''Kund På Gatan'''
-* Om kunden har ett kundnummer, kan det fyllas i (tryck is fall på '''Kundnr''' och ange det).
+* Välj tariff eller fast pris
 * Välj tariff eller fast pris.
 * Tryck '''Starta''. Taxameter börjar nu räkna.
 * Tryck '''Starta Sluta''' när resan är klar.
 * Tryck '''Slutbetala''' eller '''Delbetala/Egenavgift''' beroende på hur betalning gjorts..
 <br>
 <br>

@@ Rad 139: / Rad 139: @@
 <br>
-=== Skicka ut och utför en kontant resa ===
+=== Skicka ut och utför de bokningar du skapat ===
 * I bokningslakanet, sök upp den första av de två bokningarna du skapade (kontaktkunden) och markera den
 * Tryck F1, utläggningsdialogen öppnas