Skillnad mellan versioner av "TTDS/Ekonomi/Fakturering/Rättningar"

Versionen från 25 mars 2013 kl. 10.58

Rättningar

Beskrivning av fält

Typ: Väljer den typ av rättningar du vill göra:

- Färdtjänst felaktig transportörsersättning: Jämför transportörsersättning med sista taxameterkvittot.

- Pottresor felaktig transportörsersättning: Kontrollerar pottslinga(styrs av biltypen) mot sista taxameterkvittots totalbelopp.

- Saknade personnummer (Fakturaref): kontrollerar om 10 siffrigt personnummer finns.

- Rätta Stockholms Färdtjänst, interna fel

- Rätta Stockholms Färdtjänst, externa fel

- Visa slingor med pris i underliggande bokning: Visar samtliga slingor där det finns pris i underliggande bokningar.

Kund: Ange för att söka efter bokningar med visst kundnummer
Bil: Ange för att söka efter bokningar med viss bil
Datum: Urval från datum till datum
Göm öresfel:
Visa alla stoppade: (Stockholms färdtjänst)
Visa summering: (Stockholms färdtjänst)

Knapparna

Sök: Söker enligt det urval som angivits
Rätta: ??
Ändra: Markera rad i listan och klicka ändra för att öppna för redigering, det går också att dubbelklicka på rad
Skriv ut: Skriver ut innehållet i lista
Export: Exporterar innehållet i listan till .csv fil
Kontrollera: (Stockholms färdtjänst) Kör markerade resor i den interna felkontrollen, de som godkänns görs klara för fakturering. Felaktiga märks med de fel som hittats.
#: Visas bara för att man skall undra vad den är till :)

Färdtjänst felaktig transportörsersättning

Pottresor felaktig transportörsersättning

Saknade personnummer (Fakturaref)

Rätta Stockholms Färdtjänst

Genom att bocka i visa summering så får du en summering av de fel som finns enligt angiva villkor.
Statistik visas för hur mycket fel som förekommer specificerat per:
- Totala antalet resor och antal fel - Specificerat per bil, med detta kan man se om viss bil är överrepresenterad - Specificerat per förare, med detta kan man se om viss förare är överrepresenterad - Specifikation fel, visar hur mycket att respektive fel som förekommer

Interna fel

Interna fel är resor som fastnar i den interna kontrollen vid fakturering eller om resan kontrollerat med knappen kontrollera. Antingen i bokningens prisbild eller i denna dialog.

Resor som fastnat i den interna kontrollen har ett eller flera fel som måste åtgärdas innan de kan faktureras. Kolumnen fel talar om hur många fel som hittats i resan, exempelvis IntFel: 5 säger att det finns 5 fel. Efter denna text finns felbeskrivningarna i klartext.

Dubbelklicka på en rad för att öppna bokningen, öppna sedan prisbilden och rätta de fel som finns.

Går bokningen igenom felkontrollen så får den status klar för fakturering och eventuella fel tas bort. Detta gör att bokningen kommer med på nästa fakturering.

Externa fel

Visa slingor med pris i underliggande bokning